İç Denetim Birimi

İç Denetim Birim Başkanının Görevleri

•  İç denetçiler tarafından hazırlanan İç denetim plan ve programlarını üst yönetici onayına sunmak, 
•  Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, üst yöneticiye sunmak,
• İç denetçiler tarafından düzenlenen raporları üst yöneticiye bildirmek,
• İç denetçilerin, meslek içi eğitim amaçlı görevlendirilmelerini sağlamak için üst yöneticiden talepte bulunmak, 
• İç denetim biriminin ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemeyi temin etmek, gerekli tedbirleri almak,
• İç denetim birim yönergesini, iç denetçiler ile birlikte yılda bir defa gözden geçirmek ve varsa değişiklik önerilerini üst yöneticinin uygun görüşüne sunmak,
• Sayıştay ile iç denetim birimi arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
• İç Denetim Biriminde görevli iç denetçiler ile diğer personele izin vermek,
• Üst yönetici tarafından iç denetim mevzuatına göre verilebilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,

İç Denetçinin Görevleri

• Risk analizlerine dayanarak Üniversitenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek,
• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, 
• Üniversite faaliyet ve işlemlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
• Üniversite harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
• Üniversitenin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
• Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
• Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Koordinatörü kanalıyla Rektör’e bildirmek,
• Üniversite birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmek,
• Rektör tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede Üniversitenin ilgili birimlerine yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,

• Birime hitaben gelen veya giden evrakları birim yöneticisinin havalesine istinaden kaydedip ilgili dosyalara yerleştirmek, 
• İç Denetçiler tarafından iç denetim faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen iş ve işlemlere ait yazışmaları yapmak, 
• Birimin yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek, 
• İç Denetim birimine gelen telefonları iç denetçilere yönlendirmek, 
• Birim yöneticisi tarafından verilen birim faaliyetleri ile ilgili diğer işleri yapmak,